过马营镇人民政府部门2018年部门预算
目 录
第一部分 过马营镇政府部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 过马营镇政府部门 2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 过马营镇政府部门 2018 年部门情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 过马营镇政府部门概况
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职能
过马营镇人民政府职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、办理上级人民政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含4个站所，单位名称：水管站、兽医站、工商所、运管站），单位年末人数126人，其中在职人员59人，遗属人员29人，其他人员38人。
第二部分 过马营镇部门 2018 年部门预算
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入
|
|
支出
|
|
项目
|
2018年预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算拨款
|
1181.02
|
一、一般公共服务支出
|
622.15
|
622.15
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
1181.02
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
（二）专项收放
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四、公共安全支出
|
5
|
5
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
92.74
|
92.74
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
140.51
|
140.51
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
226.23
|
226.23
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
28.3
|
28.3
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
660.9
|
660.9
|
|
|
本年收入合计
|
1181.02
|
本年支出合计
|
1181.02
|
1181.02
|
|
部门公开表2
一般公共预算支出
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合计
|
1181.02
|
1158.72
|
22.3
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
622.15
|
609.35
|
12.8
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
12.2
|
|
12.20
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
2.20
|
|
2.20
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
20102
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
577.09
|
577.09
|
0
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
346.46
|
346.46
|
0
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
230.63
|
230.63
|
|
|
|
20115
|
行政运行（工商所）
|
32.26
|
32.26
|
|
|
|
20401
|
消防
|
5
|
|
5
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
92.74
|
92.74
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.06
|
91.06
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.68
|
1.68
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
140.51
|
140.51
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
115.07
|
115.07
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
25.44
|
25.44
|
|
|
|
213
|
农业支出
|
226.23
|
221.73
|
4.5
|
|
|
2130104
|
事业服务（兽医站）
|
93.98
|
93.98
|
|
|
|
2130303
|
机关服务（水管所）
|
127.75
|
127.75
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1
|
|
1
|
|
|
214
|
公路运输支出
|
28.3
|
28.3
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理（运管所）
|
28.3
|
28.3
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.09
|
66.09
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.09
|
66.09
|
|
|
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
合计
|
1158.72
|
1064.53
|
121.19
|
|
301
|
工资福利支出
|
957.09
|
957.09
|
|
|
30101
|
基本工资
|
210.04
|
210.04
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
441.76
|
441.76
|
|
|
30103
|
奖金
|
10.7
|
10.7
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
109.74
|
109.74
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
57.8
|
57.8
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
127.05
|
127.05
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
121.19
|
|
121.19
|
|
30201
|
办公费
|
49.35
|
|
49.35
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
30206
|
电费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
30207
|
邮电费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
30208
|
取暖费
|
5
|
|
5
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.3
|
|
2.3
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
5
|
|
5
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
3.5
|
|
3.5
|
|
30216
|
培训费
|
5.8
|
|
5.8
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.8
|
|
2.8
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
3.8
|
|
3.8
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.99
|
|
2.99
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
38.69
|
|
38.69
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
80.44
|
80.44
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
14.35
|
14.35
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
66.09
|
66.09
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
(境)费
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
本年预算数
|
5.79
|
0.00
|
2.8
|
2.99
|
|
2.99
|
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
项目（按功能分类）
|
2018年预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
1181.02
|
一、一般公共服务支出
|
622.15
|
|
（一）经费拨款收入
|
1181.02
|
二、外交支出
|
|
|
（二）专项收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
四、公共安全支出
|
5
|
|
（四）罚没收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
（六）其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
二，政府性基金预算拨款收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
92.74
|
|
三、上级补助收入
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
四、事业收放
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
十一、城乡社区支出
|
140.51
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
十二、农林水支出
|
226.23
|
|
六、下级单位上缴收入
|
|
十三、交通运输支出
|
28.3
|
|
七、其他收入
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.09
|
|
本年收入合计
|
1181.02
|
本年支出合计
|
1181.02
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
二十七、结转下年
|
0.00
|
|
九、上年结余
|
0.00
|
|
|
|
收入总计
|
1181.02
|
支出总计
|
1181.02
|
部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
类
|
款
|
项
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位经费收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业资金弥补的收支差额
|
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
合计
|
1181.02
|
|
1181.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
622.15
|
|
622.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
12.20
|
|
12.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
2.20
|
|
2.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
577.09
|
|
577.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
346.46
|
|
346.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
230.63
|
|
230.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20115
|
行政运行（工商）
|
32.26
|
|
32.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20401
|
消防
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
92.74
|
|
92.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.06
|
|
91.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.68
|
|
1.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
140.51
|
|
140.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务
|
115.07
|
|
115.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
25.44
|
|
25.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农业支出
|
226.23
|
|
226.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业服务（兽医站）
|
93.98
|
|
93.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130303
|
机关服务（水管所）
|
127.75
|
|
127.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1
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1
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214
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公路运输支出
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28.3
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28.3
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2140112
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公路运输管理（运管所）
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28.3
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28.3
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221
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住房保障支出
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66.09
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66.09
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2210201
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住房公积金
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66.09
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66.09
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部门公开表8
部门支出总表
金额单位：万元
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科目编码
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部门及功能科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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其他支出
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类
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款
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项
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合计
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1181.02
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1158.72
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22.3
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201
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一般公共服务支出
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622.15
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609.35
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12.8
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20101
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人大事务
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12.2
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12.20
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2010101
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行政运行
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6.00
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6.00
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2010104
|
人大会议
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2.20
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2.20
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2010108
|
代表工作
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3.00
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3.00
|
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2010199
|
其他人大事务支出
|
1.00
|
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1.00
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20102
|
政协事务
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0.60
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|
0.60
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20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
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577.09
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577.09
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2010301
|
行政运行
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346.46
|
346.46
|
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2010303
|
机关服务
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230.63
|
230.63
|
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20115
|
行政运行（工商）
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32.26
|
32.26
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20401
|
消防
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5
|
|
5
|
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208
|
社会保障和就业支出
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92.74
|
53.70
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
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91.06
|
53.70
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2082701
|
财政对失业保险基金的补助
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1.68
|
0.50
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212
|
城乡社区支出
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140.51
|
1.28
|
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2120199
|
其他城乡社区管理事务
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115.07
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